02 · Ventas
Análisis de Ventas por División
Desglose mensual de ingresos — Enero, Febrero y Marzo 2026 (En Miles MXN)
Ventas Netas
Enero 2026 · Ppto $391.0MM · AA $376.9MM
$356.2MM
−8.9%vs Presupuesto
−5.5%vs Año Anterior
UAFIR
Enero 2026 · Ppto $39.6MM · AA $23.8MM
$33.3MM
−15.9%vs Presupuesto
+40.1%vs Año Anterior
Utilidad Neta
Enero 2026 · Ppto $29.7MM · AA $14.6MM
$24.2MM
−18.5%vs Presupuesto
+66.1%vs Año Anterior
Enero 2026 · ERC Mxn · Acumulado
Ventas — Real vs Ppto vs AA
Miles MXN · Vtas Netas
Ventas por División
Enero 2026
Ventas por División
Miles MXN
Gas LP
Gas Pozos
Gasolina
Alimentos MX
Alimentos EU
Inmob MX
Inmob EU
Enero 2026: Gas LP lidera con $127,825 (35.9%), complementado por Gas Pozos con $7,626 (2.1%).
Gasolina aporta $112,601 (31.6%). Alimentos contribuye $99,508 (27.9%) y la División Inmobiliaria $8,610 (2.4%).
Detalle por División
| División | Real (MXN) | Ppto | Año Ant. | % Total | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas LP | 127,825 | 135,540 | 142,234 | 35.9% | |
| Gas Pozos | 7,626 | 7,775 | 7,627 | 2.1% | |
| Gasolina | 112,601 | 112,280 | 110,798 | 31.6% | |
| Alimentos MX | 84,967 | 101,635 | 84,296 | 23.8% | |
| Alimentos EU | 14,541 | 14,627 | 18,649 | 4.1% | |
| Inmobiliaria MX | 6,842 | 17,329 | 11,085 | 1.9% | |
| Inmobiliaria EU | 1,768 | 1,820 | 2,164 | 0.5% | |
| TOTAL | 356,169 | 391,006 | 376,854 | 100% |
Ventas Netas
Febrero 2026 · Ppto $358.3MM · AA $367.5MM
$310.6MM
−13.3%vs Presupuesto
−15.5%vs Año Anterior
UAFIR
Febrero 2026 · Ppto $28.2MM · AA $33.9MM
$17.3MM
−38.4%vs Presupuesto
−48.8%vs Año Anterior
Utilidad Neta
Febrero 2026 · Ppto $18.4MM · AA $40.7MM
$8.3MM
−54.9%vs Presupuesto
−79.6%vs Año Anterior
Acumulado Ene–Feb 2026 · ERC Mxn
Ventas — Real vs Ppto vs AA
Miles MXN · Vtas Netas · Acumulado
Ventas por División
Febrero 2026
Ventas por División
Miles MXN
Gas LP
Gas Pozos
Gasolina
Alimentos MX
Alimentos EU
Inmob MX
Inmob EU
Febrero 2026: Caída generalizada. Gas LP baja a $105,620 (−17.4%), Gas Pozos a $6,746 (−11.5%). Gasolina cae menos a $106,685 (−5.3%).
Alimentos MX sufre la mayor caída proporcional: −18.7% ($69,036).
Inmobiliaria MX es la única división estable (+0.4%).
Detalle por División
| División | Real (MXN) | Ppto | Año Ant. | % Total | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas LP | 105,620 | 122,331 | 122,509 | 34.0% | |
| Gas Pozos | 6,746 | 7,022 | 8,103 | 2.2% | |
| Gasolina | 106,685 | 106,112 | 107,708 | 34.3% | |
| Alimentos MX | 69,036 | 84,597 | 73,381 | 22.2% | |
| Alimentos EU | 13,879 | 14,723 | 18,683 | 4.5% | |
| Inmobiliaria MX | 6,870 | 21,725 | 35,074 | 2.2% | |
| Inmobiliaria EU | 1,756 | 1,808 | 2,030 | 0.6% | |
| TOTAL | 310,593 | 358,319 | 367,487 | 100% |
Ventas Netas
Marzo 2026 · Ppto $395.1MM · AA $375.4MM
$366.7MM
−7.2%vs Presupuesto
−2.3%vs Año Anterior
UAFIR
Marzo 2026 · Ppto $38.4MM · AA $23.3MM
$34.2MM
−10.9%vs Presupuesto
+47.0%vs Año Anterior
Utilidad Neta
Marzo 2026 · Ppto $28.3MM · AA $14.8MM
$21.0MM
−25.6%vs Presupuesto
+41.9%vs Año Anterior
Marzo 2026 · ERC Mxn · Acumulado
Ventas — Real vs Ppto vs AA
Miles MXN · Vtas Netas
Ventas por División
Marzo 2026
Ventas por División
Miles MXN
Gas LP
Gas Pozos
Gasolina
Alimentos MX
Alimentos EU
Inmob MX
Inmob EU
Marzo 2026: Marzo muestra recuperación con ventas de $366,722 (+18.1% vs Feb), aunque aún −7.2% bajo presupuesto. Gasolina destaca con +$2,592 (+2.1%) sobre ppto. Inmob MX sigue rezagada (−42.4% vs Ppto). El UAFIR de $34,239 (9.3%) supera significativamente al año anterior (+47.0%) gracias a menores costos directos (58.7% vs 64.2% AA).
Detalle por División
| División | Real (MXN) | Ppto | Año Ant. | % Total | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas LP | 119,120 | 126,546 | 127,607 | 32.5% | |
| Gas Pozos | 8,568 | 7,775 | 6,351 | 2.3% | |
| Gasolina | 126,515 | 123,923 | 122,538 | 34.5% | |
| Alimentos MX | 82,181 | 95,802 | 83,543 | 22.4% | |
| Alimentos EU | 16,563 | 18,345 | 22,093 | 4.5% | |
| Inmobiliaria MX | 11,921 | 20,702 | 11,133 | 3.3% | |
| Inmobiliaria EU | 1,854 | 1,980 | 2,146 | 0.5% | |
| TOTAL | 366,722 | 395,072 | 375,412 | 100% |
Ventas Netas
Acum Ene–Mar 2026 · Ppto $1,144.4MM · AA $1,120.0MM
$1,033.5MM
−9.7%vs Presupuesto
−7.7%vs Año Anterior
UAFIR
Acum Ene–Mar 2026 · Ppto $105.3MM · AA $80.9MM
$84.9MM
−19.4%vs Presupuesto
+4.9%vs Año Anterior
Utilidad Neta
Acum Ene–Mar 2026 · Ppto $75.5MM · AA $70.1MM
$53.6MM
−29.1%vs Presupuesto
−23.6%vs Año Anterior
Acumulado Ene–Mar 2026 · ERC Mxn
Ventas — Real vs Ppto vs AA
Miles MXN · Vtas Netas · Acumulado
Ventas por División — Acumulado Ene–Mar
Acumulado Ene–Mar 2026
Ventas por División — Acumulado
Miles MXN
Enero 2026
Febrero 2026
Marzo 2026
Marzo muestra recuperación generalizada: Gas LP sube +$13,500 (+12.8%), Gasolina +$19,830 (+18.6%).
Alimentos MX recupera +$13,145 (+19.0%). Gas Pozos rebota +$1,822 (+27.0%).
Inmobiliaria MX lidera la recuperación con +$5,051 (+73.5%).
Tabla Comparativa Ene–Feb–Mar
| División | Enero 2026 | Febrero 2026 | Marzo 2026 | Var Feb→Mar $ | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas LP | 127,825 | 105,620 | 119,120 | +13,500 | +12.8% |
| Gas Pozos | 7,626 | 6,746 | 8,568 | +1,822 | +27.0% |
| Gasolina | 112,601 | 106,685 | 126,515 | +19,830 | +18.6% |
| Alimentos MX | 84,967 | 69,036 | 82,181 | +13,145 | +19.0% |
| Alimentos EU | 14,541 | 13,879 | 16,563 | +2,684 | +19.3% |
| Inmobiliaria MX | 6,842 | 6,870 | 11,921 | +5,051 | +73.5% |
| Inmobiliaria EU | 1,768 | 1,756 | 1,854 | +98 | +5.6% |
| TOTAL | 356,169 | 310,593 | 366,722 | +56,129 | +18.1% |
EXELCO · 02 · Ventas · ENE–MAR 2026
CONFIDENCIAL