13 · Proyección Mes Siguiente
E.R. Proyectado Mes Siguiente
Proyección Mes Sig Pesos · Enero, Febrero y Marzo 2026 · Cifras en Miles MXN
Ventas Proy. Febrero
350,670
Grupo Consolidado
UAFIR Proy. Febrero
25,169
Margen 7.2%
UAFIR Flujo Proy. Feb
31,452
Margen 9.0%
Var. Ingresos vs Ppto
−14,268
▼ −3.9% vs Presupuesto Feb
Variación vs Presupuesto · Grupo Consolidado
📊 Grupo — Var. vs Ppto · Feb 2026
Ingresos
Costos
UAFIR Flujo
Variación por División vs Presupuesto · Proyección Febrero 2026
🍽 Alim MX
🌎 Alim EUA
🏢 Inmob EU
🔥 Gas LP
⛽ Gasolina
🏠 Inmob MX
💡 Proyección Febrero 2026 — Puntos Clave
La proyección de Febrero enviada por las divisiones anticipa ventas de $350,670 con un UAFIR de $25,169 (7.2%) y UAFIR Flujo de $31,452 (9.0%). Respecto al Presupuesto, los ingresos proyectados se ubican −$14,268 (−3.9%) por debajo, con Gas LP como mayor brecha (−$7,383, −5.7%) y Alim MX en segundo lugar (−$6,696, −7.9%). Gasolina es la única división con proyección superior al Ppto (+$228). El UAFIR Flujo agregado proyecta una desviación de −$4,307 vs presupuesto.
Variaciones Presupuesto vs Proyección Febrero 2026
Fuente: Proyeccion Mes Sig Pesos · Archivo Enero 2026
Diferencia entre el Presupuesto Anual y la Proyección enviada por cada División
| Concepto | 🍽 Alim MX | 🌎 Alim EUA | 🏢 Inmob EU | 🔥 Gas LP | ⛽ Gasolina | 🏠 Inmob MX | 📊 Grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Ingresos | −6,696 | −7.9% | −416 | −2.8% | 0 | 0.0% | −7,383 | −5.7% | +228 | +0.2% | 0 | — | −14,268 | −3.9% |
| Costos | −1,290 | 2.61 | −66 | .34 | 0 | .00 | −8,829 | −7.24 | +1,157 | 1.03 | 0 | .00 | −9,028 | −.12 |
| UAFIR Flujo | −3,696 | −3.77 | +73 | .69 | 0 | .00 | +246 | .20 | −930 | −.83 | 0 | — | −4,307 | −.83 |
E.R. Proyectado por División — Febrero 2026
| Concepto | 🍽 Alim MX | % | 🌎 Alim EUA | % | 🏢 Inmob EU | % | 🔥 Gas LP | % | ⛽ Gasolina | % | 🏠 Inmob MX | % | 📊 Grupo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vts. Netas | 77,901 | 100% | 14,598 | 100% | 1,851 | 100% | 121,970 | 100% | 112,508 | 100% | 21,842 | 100% | 350,670 | 100% |
| Costo Dir. | 40,693 | 52.2% | 4,093 | 28.0% | 0 | 0.0% | 61,357 | 50.3% | 89,304 | 79.4% | 16,093 | 73.7% | 211,539 | 60.3% |
| C. Marginal | 37,209 | 47.8% | 10,506 | 72.0% | 1,851 | 100% | 60,613 | 49.7% | 23,204 | 20.6% | 5,749 | 26.3% | 139,131 | 39.7% |
| Gts. Venta | 22,705 | 29.1% | 9,249 | 63.4% | 1,119 | 60.5% | 42,524 | 34.9% | 11,250 | 10.0% | 321 | 1.5% | 87,169 | 24.9% |
| Gts. Admón. | 8,590 | 11.0% | 176 | 1.2% | 0 | 0.0% | 6,889 | 5.6% | 2,760 | 2.5% | 2,095 | 9.6% | 20,510 | 5.8% |
| Dep. y Amtz. | 1,910 | 2.5% | 243 | 1.7% | 305 | 16.5% | 3,331 | 2.7% | 429 | 0.4% | 64 | 0.3% | 6,283 | 1.8% |
| UAFIR | 4,003 | 5.1% | 839 | 5.7% | 426 | 23.0% | 7,869 | 6.5% | 8,764 | 7.8% | 3,268 | 15.0% | 25,169 | 7.2% |
| Gts. Fin. Neto | 815 | 1.0% | −2 | — | 269 | 14.6% | 426 | 0.3% | 132 | 0.1% | −814 | — | 1,430 | 0.4% |
| Ut. Neta | −200 | — | 840 | 5.8% | 157 | 8.5% | 5,713 | 4.7% | 6,460 | 5.7% | 2,879 | 13.2% | 15,245 | 4.3% |
| UAFIR Flujo | 5,913 | 7.6% | 1,082 | 7.4% | 731 | 39.5% | 11,200 | 9.2% | 9,193 | 8.2% | 3,332 | 15.3% | 31,452 | 9.0% |
Ventas Proy. Marzo
358,715
Grupo Consolidado
UAFIR Proy. Marzo
27,973
Margen 7.8%
UAFIR Flujo Proy. Mar
34,327
Margen 9.6%
Var. Ingresos vs Ppto
−35,031
▼ −8.9% vs Presupuesto Mar
Variación vs Presupuesto · Grupo Consolidado
📊 Grupo — Var. vs Ppto · Mar 2026
Ingresos
Costos
UAFIR Flujo
Variación por División vs Presupuesto · Proyección Marzo 2026
🍽 Alim MX
🌎 Alim EUA
🏢 Inmob EU
🔥 Gas LP
⛽ Gasolina
🏠 Inmob MX
💡 Proyección Marzo 2026 — Puntos Clave
La proyección de Marzo anticipa ventas de $358,715 con UAFIR de $27,973 (7.8%) y UAFIR Flujo de $34,327 (9.6%). La brecha vs presupuesto se amplía significativamente: −$35,031 (−8.9%) en ingresos. Gas LP registra la mayor desviación absoluta (−$13,978, −10.4%), seguida por Alim MX (−$15,793, −16.5%) e Inmob MX (−$3,935, −19.7%). El UAFIR Flujo proyectado cae −$10,815 vs presupuesto — más del doble que en Febrero. Única excepción: Gasolina con proyección de ventas superior al Ppto (+$764).
Variaciones Presupuesto vs Proyección Marzo 2026
Fuente: Proyeccion Mes Sig Pesos · Archivo Febrero 2026
Diferencia entre el Presupuesto Anual y la Proyección enviada por cada División
| Concepto | 🍽 Alim MX | 🌎 Alim EUA | 🏢 Inmob EU | 🔥 Gas LP | ⛽ Gasolina | 🏠 Inmob MX | 📊 Grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Ingresos | −15,793 | −16.5% | −2,089 | −11.8% | 0 | 0.0% | −13,978 | −10.4% | +764 | +0.6% | −3,935 | −19.7% | −35,031 | −8.9% |
| Costos | −5,511 | 2.79 | −638 | −.37 | 0 | .00 | −14,489 | −12.04 | +706 | .57 | −1,462 | 6.30 | −21,394 | −.13 |
| UAFIR Flujo | −8,082 | −7.31 | −598 | −2.54 | 0 | .00 | −489 | −.41 | +58 | .05 | −1,704 | −4.50 | −10,815 | −1.90 |
E.R. Proyectado por División — Marzo 2026
| Concepto | 🍽 Alim MX | % | 🌎 Alim EUA | % | 🏢 Inmob EU | % | 🔥 Gas LP | % | ⛽ Gasolina | % | 🏠 Inmob MX | % | 📊 Grupo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vts. Netas | 80,009 | 100% | 15,697 | 100% | 1,919 | 100% | 120,342 | 100% | 124,687 | 100% | 16,061 | 100% | 358,715 | 100% |
| Costo Dir. | 41,446 | 51.8% | 4,304 | 27.4% | 0 | 0.0% | 58,759 | 48.8% | 98,204 | 78.8% | 11,105 | 69.1% | 213,818 | 59.6% |
| C. Marginal | 38,563 | 48.2% | 11,393 | 72.6% | 1,919 | 100% | 61,583 | 51.2% | 26,483 | 21.2% | 4,956 | 30.9% | 144,897 | 40.4% |
| Gts. Venta | 24,419 | 30.5% | 10,023 | 63.9% | 1,113 | 58.0% | 41,933 | 34.8% | 12,125 | 9.7% | 193 | 1.2% | 89,805 | 25.0% |
| Gts. Admón. | 8,687 | 10.9% | 266 | 1.7% | 0 | 0.0% | 7,197 | 6.0% | 3,136 | 2.5% | 1,480 | 9.2% | 20,765 | 5.8% |
| Dep. y Amtz. | 1,740 | 2.2% | 242 | 1.5% | 304 | 15.8% | 3,581 | 3.0% | 429 | 0.3% | 58 | 0.4% | 6,354 | 1.8% |
| UAFIR | 3,717 | 4.6% | 862 | 5.5% | 503 | 26.2% | 8,872 | 7.4% | 10,793 | 8.7% | 3,226 | 20.1% | 27,973 | 7.8% |
| Gts. Fin. Neto | 954 | 1.2% | −6 | — | 266 | 13.9% | 241 | 0.2% | 107 | 0.1% | −500 | — | 1,651 | 0.5% |
| Ut. Neta | −1,018 | — | 868 | 5.5% | 236 | 12.3% | 6,901 | 5.7% | 8,514 | 6.8% | 2,814 | 17.5% | 17,725 | 4.9% |
| UAFIR Flujo | 5,458 | 6.8% | 1,103 | 7.0% | 806 | 42.0% | 12,453 | 10.3% | 11,222 | 9.0% | 3,284 | 20.4% | 34,327 | 9.6% |
Ventas Proy. Abril
369,730
Grupo Consolidado
UAFIR Proy. Abril
29,935
Margen 8.1%
UAFIR Flujo Proy. Abr
37,025
Margen 10.0%
Var. Ingresos vs Ppto
−22,385
▼ −5.7% vs Presupuesto Abr
Variación vs Presupuesto · Grupo Consolidado
📊 Grupo — Var. vs Ppto · Abr 2026
Ingresos
Costos
UAFIR Flujo
Variación por División vs Presupuesto · Proyección Abril 2026
🍽 Alim MX
🌎 Alim EUA
🏢 Inmob EU
🔥 Gas LP
⛽ Gasolina
🏠 Inmob MX
💡 Proyección Abril 2026 — Puntos Clave
La proyección de Abril 2026 muestra ventas de $369,730 con brecha de −$22,385 (−5.7%) vs presupuesto. El UAFIR proyectado de $29,935 (8.1%) y UAFIR Flujo de $37,025 (10.0%). Alim MX concentra la mayor desviación en ingresos (−$13,133, −13.1%) y en UAFIR Flujo (−$5,899). Gas LP proyecta −$6,804 (−5.3%) en ingresos pero recupera en UAFIR Flujo (+$671). Gasolina es la única división con variación positiva en ingresos (+$692, +0.6%).
Variaciones Presupuesto vs Proyección Abril 2026
Fuente: Proyeccion Mes Sig Pesos · Archivo Marzo 2026
Diferencia entre el Presupuesto Anual y la Proyección enviada por cada División
| Concepto | 🍽 Alim MX | 🌎 Alim EUA | 🏢 Inmob EU | 🔥 Gas LP | ⛽ Gasolina | 🏠 Inmob MX | 📊 Grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % |
| Ingresos | −13,133 | −13.1% | −352 | −2.3% | 0 | 0.0% | −6,804 | −5.3% | +692 | +0.6% | −2,788 | −13.2% | −22,385 | −5.7% |
| Costos | −5,646 | 1.24 | −244 | −.98 | 0 | .00 | −8,575 | −7.00 | −382 | −.31 | −1,036 | 4.65 | −15,882 | −.62 |
| UAFIR Flujo | −5,899 | −4.48 | +139 | .98 | 0 | .00 | +671 | .55 | +1,073 | .86 | −1,951 | −7.25 | −5,966 | −.95 |
E.R. Proyectado por División — Abril 2026
| Concepto | 🍽 Alim MX | % | 🌎 Alim EUA | % | 🏢 Inmob EU | % | 🔥 Gas LP | % | ⛽ Gasolina | % | 🏠 Inmob MX | % | 📊 Grupo | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vts. Netas | 87,245 | 100% | 14,918 | 100% | 1,935 | 100% | 122,457 | 100% | 124,834 | 100% | 18,340 | 100% | 369,730 | 100% |
| Costo Dir. | 45,749 | 52.4% | 4,009 | 26.9% | 0 | 0.0% | 61,835 | 50.5% | 97,482 | 78.1% | 13,279 | 72.4% | 222,354 | 60.1% |
| C. Marginal | 41,496 | 47.6% | 10,909 | 73.1% | 1,935 | 100% | 60,621 | 49.5% | 27,352 | 21.9% | 5,062 | 27.6% | 147,376 | 39.9% |
| UAFIR | 7,384 | 8.5% | 190 | 1.3% | 466 | 24.1% | 7,466 | 6.1% | 11,742 | 9.4% | 2,687 | 14.6% | 29,935 | 8.1% |
| Ut. Neta | 2,611 | 3.0% | 190 | 1.3% | 191 | 9.9% | 5,524 | 4.5% | 8,873 | 7.1% | 2,222 | 12.1% | 19,051 | 5.2% |
| UAFIR Flujo | 9,308 | 10.7% | 441 | 3.0% | 781 | 40.4% | 11,573 | 9.5% | 12,171 | 9.7% | 2,751 | 15.0% | 37,025 | 10.0% |
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