12 · Proyección
Comparativo Real vs Proyección vs Presupuesto
Ev. Proyección Pesos · Enero, Febrero y Marzo 2026 · Cifras en Miles MXN
Ventas Netas Real
356,169
▼ −32,442 vs Proyec (−8.3%)
▼ −34,838 vs Ppto (−8.9%)
UAFIR Real
33,295
▼ −2,861 vs Proyec (−7.9%)
▼ −6,291 vs Ppto (−15.9%)
Ut. Neta Real
24,210
▼ −2,271 vs Proyec (−8.6%)
▼ −5,505 vs Ppto (−18.5%)
UAFIR Flujo Real
40,173
▼ −2,266 vs Proyec (−5.3%)
▼ −5,678 vs Ppto (−12.4%)
Enero 2026 · Miles MXN
Real vs Proyección vs Presupuesto
Consolidado Grupo — Ev. Proyección Pesos
Real
Proyec.
Ppto.
Var. vs Proyec. −8.3%
Var. vs Ppto. −8.9%
Desglose Consolidado — Enero 2026
| Concepto | Real | Proyec. | Ppto. | Var. vs Proyec. | % | Var. vs Ppto. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 356,169 | 388,611 | 391,006 | −32,442 | −8.3% | −34,838 | −8.9% |
| Costo Directo | 207,906 | 233,686 | 232,808 | −25,780 | −11.0% | −24,902 | −10.7% |
| Gtos. Venta | 89,316 | 91,394 | 91,265 | −2,078 | −2.3% | −1,949 | −2.1% |
| Gtos. Admón. | 18,773 | 21,090 | 21,082 | −2,317 | −11.0% | −2,309 | −11.0% |
| UAFIR | 33,295 | 36,156 | 39,586 | −2,861 | −7.9% | −6,291 | −15.9% |
| Ut. Neta | 24,210 | 26,481 | 29,715 | −2,271 | −8.6% | −5,505 | −18.5% |
| UAFIR Flujo | 40,173 | 42,440 | 45,851 | −2,266 | −5.3% | −5,678 | −12.4% |
💡 Hallazgos Clave — Evaluación Proyección Enero 2026
Enero cierra con ventas de $356,169 vs proyección de $388,611, una brecha de −$32,442 (−8.3%) y −$34,838 (−8.9%) vs presupuesto. Inmob MX es el mayor rezagado con sólo el 40.6% de su proyección (−$10,022, −59.4%), seguido por Alim MX (−$14,285, −14.4%) y Gas LP (−$7,864, −5.5%). El UAFIR de $33,295 cae −7.9% vs proyección y −15.9% vs presupuesto. Las excepciones positivas: Gasolina superó su proyección de ventas (+$321, +0.3%) e Inmob EUA superó su UAFIR proyectado (+$160, +37.2%).
Ventas Netas Real
310,593
▼ −40,077 vs Proyec (−11.4%)
▼ −47,725 vs Ppto (−13.3%)
UAFIR Real
17,338
▼ −7,830 vs Proyec (−31.1%)
▼ −10,822 vs Ppto (−38.4%)
Ut. Neta Real
8,310
▼ −6,935 vs Proyec (−45.5%)
▼ −10,104 vs Ppto (−54.9%)
UAFIR Flujo Real
24,324
▼ −7,128 vs Proyec (−22.7%)
▼ −10,105 vs Ppto (−29.4%)
Febrero 2026 · Miles MXN
Real vs Proyección vs Presupuesto
Consolidado Grupo — Ev. Proyección Pesos
Real
Proyec.
Ppto.
Var. vs Proyec. −11.4%
Var. vs Ppto. −13.3%
Desglose Consolidado — Febrero 2026
| Concepto | Real | Proyec. | Ppto. | Var. vs Proyec. | % | Var. vs Ppto. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 310,593 | 350,670 | 358,319 | −40,077 | −11.4% | −47,725 | −13.3% |
| Costo Directo | 184,196 | 211,539 | 215,665 | −27,342 | −12.9% | −31,468 | −14.6% |
| Gtos. Venta | 82,518 | 87,169 | 87,367 | −4,651 | −5.3% | −4,849 | −5.6% |
| Gtos. Admón. | 19,555 | 20,510 | 20,858 | −955 | −4.7% | −1,303 | −6.2% |
| UAFIR | 17,338 | 25,169 | 28,160 | −7,830 | −31.1% | −10,822 | −38.4% |
| Ut. Neta | 8,310 | 15,245 | 18,414 | −6,935 | −45.5% | −10,104 | −54.9% |
| UAFIR Flujo | 24,324 | 31,452 | 34,429 | −7,128 | −22.7% | −10,105 | −29.4% |
💡 Hallazgos Clave — Evaluación Proyección Febrero 2026
El grupo reporta ventas de $310,593 frente a proyección de $350,670, brecha de −$40,077 (−11.4%) y −$47,725 (−13.3%) vs presupuesto. Inmob MX sólo alcanzó el 31.5% de su proyección (−68.5%, −$14,972), seguida por Gas LP (−$9,604, −7.9%) y Alim MX (−$8,865, −11.4%). El UAFIR de $17,338 cae −31.1% vs proyección, con Inmob MX en colapso operativo (−95.1%) y Gas LP con mayor brecha absoluta (−$3,009). Excepción positiva: Inmob EUA superó UAFIR proyectado en +41.5%.
Ventas Netas Real
366,722
▼ −25,940 vs Proyec (−6.6%)
▼ −28,350 vs Ppto (−7.2%)
UAFIR Real
34,239
▼ −6,478 vs Proyec (−15.9%)
▼ −4,191 vs Ppto (−10.9%)
Ut. Neta Real
21,030
▼ −10,744 vs Proyec (−33.8%)
▼ −7,252 vs Ppto (−25.6%)
UAFIR Flujo Real
41,241
▼ −5,584 vs Proyec (−11.9%)
▼ −3,312 vs Ppto (−7.4%)
Marzo 2026 · Miles MXN
Real vs Proyección vs Presupuesto
Consolidado Grupo — Ev. Proyección Pesos
Real
Proyec.
Ppto.
Var. vs Proyec. −6.6%
Var. vs Ppto. −7.2%
Desglose Consolidado — Marzo 2026
| Concepto | Real | Proyec. | Ppto. | Var. vs Proyec. | % | Var. vs Ppto. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 366,722 | 392,662 | 395,072 | −25,940 | −6.6% | −28,350 | −7.2% |
| Costo Directo | 215,415 | 237,317 | 236,753 | −21,902 | −9.2% | −21,338 | −9.0% |
| Gtos. Venta | 91,198 | 88,258 | 92,402 | +2,939 | +3.3% | −1,204 | −1.3% |
| Gtos. Admón. | 18,868 | 20,262 | 21,364 | −1,393 | −6.9% | −2,496 | −11.7% |
| UAFIR | 34,239 | 40,717 | 38,429 | −6,478 | −15.9% | −4,191 | −10.9% |
| Ut. Neta | 21,030 | 31,775 | 28,283 | −10,744 | −33.8% | −7,252 | −25.6% |
| UAFIR Flujo | 41,241 | 46,825 | 44,553 | −5,584 | −11.9% | −3,312 | −7.4% |
💡 Hallazgos Clave — Evaluación Proyección Marzo 2026
Marzo registra ventas de $366,722 con brecha de −$25,940 (−6.6%) vs Proyección y −$28,350 (−7.2%) vs Presupuesto. El UAFIR de $34,239 supera significativamente al año anterior (+47.0%) pero queda −15.9% bajo Proyección, principalmente por Alim MX (−54.5% vs Proy). Gasolina y Energéticos son las divisiones que mejor cumplen sus proyecciones (+1.8% y +4.6% en UAFIR Flujo respectivamente).
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